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2019年封开县财政预算调整公开(2)
文章来源: 封开县财政局   发布时间:2020-01-16 16:07    浏览量:-  
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封开县人民代表大会常务委员会关于同意2019年财政预算调整报告的决议.png



  2019年财政预算调整方案


  一、预算调整原因及依据

  (一)调整原因。

  1、一般公共预算总收入增加。市目标调整要求及国家减税降费政策影响,预期非税收入短收,一般公共预算收入调减1991万元;收到省下达再融资债券资金,债券转贷收入调增7633万元;按照调入资金来源的政府性基金和国有资本经营收入变化调整,调入资金调减1883万元。因此相应调增一般公共预算总收入。

  2、政府性基金预算收入减少按照基金收入预计大幅短收的实际情况,包括国有土地出让收入短收31,715万元、体育彩票公益金短收654万元(政策取消网上投注)、城市基础设施配套费短收2,065万元,政府性基金预算收入调减34,434万元;按照决算实际进行调整,上年结余收入由3,102万元调整为3,218万元,调增116万元,因此相应调减政府性基金预算收入。

  3、国有资本经营预算收入增加。烟草公司分红收入比预期增加,根据本年度国有资本经营实际收入情况,将国有资本经营预算收入从500万元调整为565万元,因此相应调增国有资本经营预算收入。

  4、新增地方政府债券项目(土地储备)调整。2017年省下达我县土地储备专项债券10,000万元,由于项目申报时间仓促,部分项目完成形成结余,也有部分项目推进缓慢形成资金沉淀,为加快土地储备专项债券资金使用,把有限的资金用到实处,现需要按实际情况和可操作性调整用于土地储备资金不足的项目,使债券资金立即形成支出。

  (二)调整依据。

  根据新《预算法》第六十七条规定,经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算,在执行中出现需要增加或者减少预算总支出的,应进行预算调整。

  二、预算调整具体方案

  (一)一般公共预算。

  收入调整:调增一般公共预算收入3759万元。

  支出调整:调增一般公共预算支出3759万元(主要是调增了社会保障和就业及债务还本等支出)。

  调整后,一般公共预算总收入由306387万元调整为356946万元;一般公共预算总支出由306387万元调整为356946万元,收支相抵无净结余。

  (二)政府性基金预算。

  收入调整:调减政府性基金预算收入34318万元。

  支出调整:调减政府性基金预算支出34318元(主要是调减了城乡社区支出)。

  调整后,政府性基金预算总收入由70425万元调整为47007万元;政府性基金预算总支出由70425万元调整为47007万元,收支相抵无净结余。

  (三)国有资本经营预算。

  收入调整:调增国有资本经营预算收入65万元。

  支出调整:调增国有资本经营预算支出65万元。

  调整后,国有资本经营预算收入由500万元调整为565万元;国有资本经营预算支出由500万元调整为565万元,收支相抵无净结余。

  2017年新增地方政府债券项目。

  原土地储备专项债券1亿元总安排不变,主要是调整其中439.81万元的债券项目安排。

附表1.png


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附表4.png






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