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2017年封开县政府预算公开
文章来源: 本网   发布时间:2017-03-14 17:24    浏览量:-  
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第一部分  

一、预算草案报告

二、转移支付情况说明

三、举借债务情况说明

四、一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

五、预算绩效工作推进情况说明

六、关于2017年封开县本级一般公共预算支出的说明

七、关于支出经济分类科目的说明

 

第二部分

一、一般公共预算收入表

二、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

三、一般公共预算本级支出表(按功能分类科目)

四、一般公共预算本级基本支出表(按经济分类科目)

五、2017年县级一般公共预算税收返还和转移支付表(按项目分地区)

六、政府一般债务限额和余额情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算安排情况

八、政府性基金收入表

九、政府性基金支出表

十、政府性基金本级支出表(按功能分类科目)

十一、2017年县级政府性基金转移支付预算表(按项目分地区)

十二、政府专项债务限额和余额情况表

十三、国有资本经营预算收入表

十四、国有资本经营预算支出表

十五、国有资本经营预算本级支出表(按功能分类科目)

十六、社会保险基金收入表

十七、社会保险基金支出表

十八、社会保险基金本级支出表(按功能分类科目)

本次公开内容包括县本级及所属乡镇数据

 县第十六届人大第二次会议文件

 

封开县2016年财政预算执行情况

2017年财政预算草案报告

 

                                    -2017223日在封开县第十六届人民代表大会第二次会议上

封开县财政局局长    龙敬和

 

各位代表:

我受县人民政府的委托,向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案,请予审议。

一、2016年预算执行情况

2016年,在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下,切实增强财政工作的责任感和使命感,积极应对经济下行压力,提高财政收入质量,全力组织收入,重点保障工资、正常运转和民生支出,有序推进财税改革,较好地完成了全年工作目标任务。

(一)2016年预算收支情况。

1.一般公共预算。

一般公共预算总收入完成285045万元,完成第十六届县人大常委会三次会议审议通过调整后预算209256万元的136.22%,同比增收46169万元,增长19.33%。其中:一般公共预算收入35913万元;返还性收入8830万元;一般性和专项转移支付省市补助收入144858万元;债券转贷收入75630万元;调入资金9503万元;上年结转10311万元。

一般公共预算总支出完成285045万元,完成调整后预算的136.22%,同比增支56480万元,增长24.71%。其中:一般公共预算支出216931万元;上解支出371万元;地方政府债券还本67530万元;安排预算稳定调节基金213万元。(详见“附表1”)

1)地方一般公共预算收入完成情况。

201612月,经第十六届县人大常委会三次会议审议同意,我县地方一般公共预算收入调整预算由72005万元调整为35700万元。2016年地方一般公共预算收入完成35913万元,税收占比66.52%

2)一般公共预算支出重点安排情况。

从财政支出分类情况看,一般公共预算支出216931万元,主要用于:①工资、补贴86060万元,占比39.67%;②办公业务费4008万元,占比1.85%;③省市专项资金支出92410万元,占比42.6%;④社会事业发展等各项其他支出34453万元,占比15.88%

2.政府性基金预算执行情况。

经第十六届县人大常委会三次会议审议同意,政府性基金预算收入调整为20949万元。2016年,我县政府性基金预算总收入完成28014万元,同比增收10818万元,增长62.91%。其中:本级收入完成9703万元、省市一次性补助收入9137万元、债券转贷收入9174万元。

2016年,政府性基金预算支出完成28014万元,同比增支10818万元,增长62.91%。(详见“附表2

3.社会保险基金预算执行情况。

20168月起,城乡居民基本医疗保险纳入市级统筹,由市局统一编制预决算。县级社会保险基金预算只有城乡居民基本养老保险一项。

2016年,社会保险基金预算收入10494万元,上年结余收入24907万元,社会保险基金预算支出8221万元。收支相抵结余27180万元。(详见“附表4

 ()2016年预算执行特点:

1.财政收入降幅大,质量有较大提高。

受经济严重下行,营改增等税收政策调整,重点企业华润水泥价格下降,以及我县国有资产(资源)一次性收入大幅减少等叠加因素的影响,我县财政预算收入减收严重,201612月提请人大批准进行预算调整。2016年一般公共预算收入35913万元,比上年实绩69908万元减少48.63%,降幅大,收入一直处于低位。2016年狠抓收入质量,税收占比由上年的44.22%提高到今年的66.52%,上升22.3个百分点,收入质量有较大提高,税收占比在全市四个山区县排名第一。

 2.收入减少和刚性支出双重压力下,提升节支能力平稳财政经济运行。

2016年,我县财税部门狠抓收入,确保了工资正常发放,以及政府机关正常运转和社会大局稳定,但受经济下行大环境影响,一般公共预算收入减收严重,影响预算支出安排。行政事业单位工资改革、公务用车改革,以及机关事业单位养老保险制度改革等财政刚性支出的需求增长势头迅猛,各项上级专款,上年结存的专项资金需加快支付,致使全县资金调度紧张,财政资金周转出现困难,影响我县各项工作推进。为此,进一步强化财政资金和支出管理,有效规范了支出行为,平稳财政经济运行。继续清理财政暂付款、结余结转存量资金,盘活财政沉淀资金。突出一般性财政支出管理,大力压缩三公经费,全县机关单位(含参公单位)会议费和三公经费支出同比下降35.9%,行政运行成本进一步降低。

3. 发挥资金导向作用,助推发展力度加大。

充分发挥财政引导作用,促进全县经济转型升级和持续健康发展。支持企业发展,设立中小微企业借贷款风险补偿基金500万元,积极推进“营改增”扩围工作和落实国家全面清理规范涉企收费措施,降低企业税费负担和交易成本紧紧围绕国家、省稳增长促发展政策导向,认真研究、准确把握上级政策导向和支持重点项目政策,积极争取上级的支持。全年共获得上级转移支付及专项补助等资金153995万元,同比增长5.35%;此外,争取新增地方政府债券15700万元,存量债务置换资金69104万元,为经济发展及预算平衡提供了坚实保障。

4.推进财政投融资体制改革,发挥资金放大作用。

盘活社会资本,巩固和增强经济增长动力,通过政府购买服务推动储备粮管理中心直属储备库建设工程项目,南丰镇、渔涝镇、河儿口镇、平凤镇农村整治项目,江口水上居民公租房建设等重点项目建设。推进财政资金撬动社会资本和金融资本参与PPP项目,开展封开县“互联网+新农村智慧医疗”PPP项目建设。

5.落实基本民生保障,强化支出均衡。

落实加快财政支出进度措施,加强预算执行管理,为各项社会事业发展提供及时有力支持。继续加大对教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、住房保障支出、粮油物资储备等投入,民生支出166627万元,增长6.99%,占一般公共预算支出的76.81%

6. 财政改革稳步推进、运行规范。

积极推进税制改革,全面推开“营改增”试点工作,将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业全面纳入“营改增”试点范围。继续推进预算公开,除涉密信息外,财政预决算及“三公”经费均在政府网站或部门网站上进行公开,广泛接受社会监督。提升财政支出绩效,发挥投资评审职能,加强政府投资管理,全年审核工程项目861项,报审金额57470万元,审定金额52983万元,核减4487万元,审减率7.8%。强化政府采购管理,精简采购程序,全年采购项目672个,采购预算19140万元,累计采购17646万元,节约资金1494万元,节约率7.8%,切实提升了财政资金的使用效益。加强政府性债务管理,对政府性债务的举借、规模控制、预警机制等方面进行严格规范,切实防范债务风险。规范财经运行秩序,加强财政监督检查,发挥了财政监督的预防、制约和规范作用。

2016年,我县积极应对降税清费、财政体制调整、降成本等政策带来的减收增支压力,面对财政收入减收较大的严峻形势,确保了财政收支平衡,但财政运行中依然存在一些突出问题:一是财政收支矛盾更加突出。由于经济下行压力持续,骨干税源增收乏力、拉动性新增税源缺乏,财政收入增长的难度大,可支配财力不足,难以满足民生等公共事业及重点建设支出的刚性需求。二是财政管理水平与新《预算法》和深化财税改革要求相比仍有一定差距,专项资金管理仍需加强,财政监督检查力度需进一步加大,财政资金使用效益需进一步提高。对这些问题,我们将高度重视,深入分析原因,采取有力措施,认真加以解决。

二、2017年预算草案

(一)2017年预算编制指导思

全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神,按照省委十一届五次、六次、七次全会和市委十一届七次、八次、九次全会以及省、市财政工作会议部署,坚持稳中求进的工作总基调,实施积极财政政策,加快转变经济发展方式,提高经济发展质量和效益;深化预算管理制度改革,实施中期财政规划,推进零基预算改革和项目库改革;细化预算编制,提高预算编制的科学性、规范性、精准度;优化支出结构,严格控制一般性支出,建立厉行节约的长效机制;加大基本公共服务投入力度,切实保障和改善民生;强化绩效预算,实施全过程预算绩效管理;实行预算公开全覆盖,提高财政透明度。

(二)2017年财政预算草案。

遵循以上指导思想,综合考虑全县主要经济预期指标和财政收支增减因素,2017年预算拟安排如下:

1.一般公共预算草案。

2017年一般公共预算总收入176858万元。其中:①一般公共预算收入38558万元,与去年实绩对比增收2645万元,增长7.37%(可比口径增长10%)。其中税收收入23906万元,占一般公共预算收入的62%;②上级返还性收入、一般性转移支付和专项转移支付收入137226万元;③调入资金1074万元。

一般公共预算总支出176858万元,全部安排一般公共预算支出。收支相抵,收支平衡详见“附表5”)其中:

1)一般公共服务支出30963万元;

2)国防支出152万元;

3)公共安全支出8105万元;

4)教育支出45595万元;

5)科学技术支出164万元;

6)文化体育与传媒支出744万元;

7)社会保障和就业支出38551万元;

8)医疗卫生支出17155万元;

9)节能环保支出1038万元;

10)城乡社区事务支出1886万元;

11)农林水事务支出22535万元;

12)交通运输支出2907万元;

13)资源勘探信息等支出534万元;

14)商业服务业等支出199万元;

15)国土海洋气象等支出2079万元;

16)住房保障支出2402万元;

17)粮油物资储备支出529万元;

18)预备费200万元;

19)债券付息支出为1120万元。

2.政府性基金预算草案。

政府性基金预算总收入15786万元,其中县级政府性基金收入14509万元、省专项补助1277万元。政府性基金预算总支出15786万元,其中政府性基金支出15286万元、调出资金500万元。(详见“附表6”)

3、国有资本经营预算草案。

国有资本经营预算收入500万元,主要是烟草公司国有股利分红收入;国有资本经营预算支出139万元,其中商业服务业企业改革成本支出139万元,调出资金361万元。(详见“附表7

4.社会保险基金预算草案。

社会保险基金预算收入(为城乡居民基本养老保险基金)10858万元,上年结余收入27180万元,社会保险基金预算支出9382万元。收支相抵结余28656万元。(详见“附表8”)

(三)主要工作措施。

2017年,全县财税部门将紧紧围绕县委、县政府确定的目标和任务,全力抢抓发展机遇、积极应对各项挑战,开源节流。重点做好以下几个方面的工作:

1.着力强化财政预算管理。坚持依法征收、应收尽收,严禁收取过头税、过头费,提高财政收入质量。健全综合治税长效管理机制,强化信息收集分析和共享应用。加强预算刚性约束,坚持先有预算、后有支出,强化预算的严肃性。健全预算基本支出和项目支出定额标准体系,推进项目库管理工作。改进预算编制方法,进一步编实编细预算,提高预算编制的前瞻性和准确性。完善预算执行动态监控机制,健全预算支出责任制度,提高预算执行的效率和均衡性。

2.全力推动经济稳定增长。认真落实国家积极财政政策,加强供给侧结构性改革,助推经济发展好中求快、快中见好。落实减税降费政策,规范政府性基金管理,完善涉企收费监管机制。统筹用好用活财政政策和资金,争取并用好上级专项资金。积极支持产业结构调整和科技创新,推动产业转型升级。扩大有效投资,集中财力重点投向重大基础设施建设。创新财政投入方式,通过政府和社会资本合作模式、引导基金、政府购买服务等方式,引导社会资本投入公共基础设施、公共服务和扶贫开发等。

3.不断完善民生保障机制。着力保障群众基本生活,保障基本公共服务。认真落实国家关于支持教育、社会保障、医疗、就业、文化等相关政策,把握好提标扩面和长期保障的关系,增强民生保障的可持续性。支持农业农村发展,加大对农业基础设施投入,提升农业现代化水平。完善财政综合扶贫投入体系,为打赢脱贫攻坚战提供有力支撑。严格执行国家和省财政要求,全面盘活财政存量资金,对超过两年的上级转移支付结转结余资金收回政府统筹,用于民生等急需支出领域,激发财政资金活性。

4.加快深化财税体制改革。深化预算管理制度改革,加强财政专项资金管理,加快构建现代预算管理制度体系。落实税制改革相关措施,跟踪预判国家税制改革动向,提前做好精准测算,确保改革顺利推进。

5.加强地方政府债务管理。做实债务限额管理,在限额内依法举债。完善预算管理机制,将政府存量债务还本付息纳入预算。积极争取政府债券额度,提前抓好新增债券项目筛选、储备,及时置换存量债务项目,提升债券资金使用效果。

6.切实强化财政监督管理。充分发挥财政监督在财政资金安排使用中监管功能,切实加强财政资金监管,深入开展严肃财经纪律专项检查,加强财政资金尤其是重大民生资金的监管,切实维护财经纪律的严肃性。全面推行内部控制制度建设,通过流程再造和信息化手段运用,强化对工作业务及管理风险的事前防范、事中控制、事后监督和纠正。

各位代表,做好财政经济工作,责任重大,使命光荣。我们将在县委的坚强领导下,主动接受县人大及其常委会的法律监督和工作监督,按照县委的战略部署,深化财政改革,激发创新活力,为我县各项事业的发展提供资金保障,不断开创封开经济社会发展新局面!

 

附表1:                              
封开县2016年一般公共预算收支情况表
                            单位:万元  
收入 支出
项目 年初计划 调整后计划 2016年实绩 完成% 2015年
决算
增减额 增减% 项目 年初计划 调整后计划 2016年实绩 完成% 2015年
决算
增减额 增减%
一、一般公共预算收入小计 72005 35700 35913 100.60  69908 -33995 -48.63  一、一般公共预算支出小计 167934 159440 216931 136.06  207116 9930 4.79 
1、税收收入 38883 23568 23889 101.36  30914 -7025 -22.72  1、一般公共服务支出 35964 31489 35270 112.01  37898 -2628 -6.93 
        增值税 7542 6910 7254 104.98  5536 1718 31.03  2、国防支出 266 256 269 105.08  159 110 69.18 
        营业税 5825 2154 2155 100.05  4625 -2470 -53.41  3、公共安全支出 9058 8488 9610 113.22  9518 92 0.97 
        企业所得税 3622 1455 1451 99.73  3242 -1791 -55.24  4、教育支出 47932 46887 56450 120.40  50493 5957 11.80 
        个人所得税 765 633 643 101.58  643     5、科学技术支出 615 559 618 110.55  389 229 58.87 
        资源税 4510 4172 4163 99.78  3535 628 17.77  6、文化体育与传媒支出 875 1975 3210 162.53  2663 547 20.54 
        城建税 2435 1699 1751 103.06  1663 88 5.29  7、社会保障和就业支出 33585 27993 32618 116.52  31317 1301 4.15 
        房产税 838 775 743 95.87  818 -75 -9.17  8、医疗卫生与计划生育支出 14262 13421 30914 230.34  26934 3980 14.78 
        印花税 292 228 245 107.46  292 -47 -16.10  9、节能环保支出 1064 1064 4665 438.44  4978 -313 -6.29 
        土地使用税 2380 1279 1180 92.26  1828 -648 -35.45  10、城乡社区支出 596 3696 884 23.92  788 96 12.18 
        土地增值税 4168 1864 1891 101.45  4123 -2232 -54.14  11、农林水支出 13132 12824 26525 206.84  24284 2241 9.23 
        车船税 465 457 458 100.22  414 44 10.63  12、交通运输支出 2468 2695 6677 247.76  6422 255 3.97 
    耕地占用税 3920 456 456 100.00  2212 -1756 -79.39  13、资源勘探信息等支出 432 432 537 124.31  381 156 40.94 
        契税 2121 1486 1499 100.87  1983 -484 -24.41  14、商业服务业等支出 190 190 350 184.21  241 109 45.23 
2、非税收入 33122 12132 12024 99.11  38994 -26970 -69.16  15、国土海洋气象等支出 404 304 2698 887.50  3509 -811 -23.11 
  ①专项收入 4003 2198 2562 116.56  6643 -4081 -61.43  16、住房保障支出 3215 5215 4356 83.53  5421 -1065 -19.65 
      排污费收入 800 509 516 101.38  789 -273 -34.60  17、粮油物资储备支出 527 527 328 62.24  1358 -1030 -75.85 
      教育费附加收入 970 920 1040 113.04  988 52 5.26  18、预备费 2100 692          
   价格调节基金收入 35 9 9 100.00  34 -25 -73.53  19、地方政府债券付息 559 559 783 140.07  123 660 536.59 
   水资源费收入 200 115 247 214.78  179 68 37.99  20、债务发行费用     57   13 44 338.46 
   其他专项收入 1998 645 750 116.28  4653 -3903 -83.88  21、其他支出 690 174 112 64.37  227 -115 -50.66
  ②行政事业性收费收入 3822 2722 2016 74.06  5538 -3522 -63.60                 
     ③罚没收入  2230 1850 2003 108.27  2613 -610 -23.34                 
     ④国有资源(资产)有偿使用收入 22969 4060 4141 102.00  23906 -19765 -82.68                 
  ⑤政府住房基金收入 98 1302 1302 100.00  294 1008 342.86                 
二、返还性收入 7174 8830 8830 100.00  7174 1656 23.08  二、上解支出 3000 3000 371 12.37  3620 -3249 -89.75 
三、一般性转移支付收入 69598 78185 99367 127.09  103067 -3700 -3.59  三、增设预算周转金              
四、专项转移支付收入 11811 11811 45491 385.16  33414 12077 36.14  四、调出资金              
五、债券转贷收入   54916 75630 137.72  12723 62907 494.44  五、地方政府债券还本   46816 67530 144.25  9826 57704 587.26 
六、调入资金 10346 9503 9503 100.00  5885 3618 61.48  六、安排预算稳定调节基金     213   8003 -7790 -97.34 
七、上年结余收入   10311 10311 100.00  6705 3606 53.78                 
    其中:转移支付等补助   10311 10311 100.00  6467 3844 59.44                 
                 净结余         238 -238 -100.00                 
                               
一般公共预算总收入合计 170934 209256 285045 136.22  238876 46169 19.33  一般公共预算总支出合计 170934 209256 285045 136.22  228565 56480 24.71 
                               
                一般公共预算年终结余         10311 -10311 -100.00 
                               

 

附表2:                              
封开县2016年政府性基金预算收支情况表
                            单位:万元  
收入 支出
项目 年初计划 调整后计划 2016年实绩 完成% 2015年
决算
增减额 增减% 项目 年初计划 调整后计划 2016年实绩 完成% 2015年
决算
增减额 增减%
一、县级政府性基金预算收入小计 16167 9576 9703 101.33  6397 3306 51.68  一、教育支出              
1、散装水泥专项资金收入 25 6 6 100.00  28 -22 -78.57  二、社会保障和就业支出 275 275 541 196.73  486 55 11.32
2、农业土地开发资金收入 99 94 94 100.00  22 72 327.27  三、城乡社区支出 17646 18255 24500 134.21  13305 11195 84.14
3、国有土地使用权出让收入 14552 7370 7359 99.85  3261 4098 125.67  1、政府住房基金支出         734 -734 -100
4、彩票公益金收入 431 814 828 101.72  496 332 66.94  2、国有土地使用权出让收入安排的支出 14552 14934 14882 99.65  3261 11621 356.36
5、城市基础设施配套费收入 810 1024 1121 109.47  995 126 12.66  3、城市公用事业附加安排的支出         450 -450 -100
6、政府住房基金收入         734 -734 -100.00  4、农业土地开发资金支出 99 94 94 100.00  69 25 36.23
7、水土保持补偿费收入         67 -67 -100.00  5、新增建设用地土地有偿使用费支出 1935 1935 8108 419.02  7524 584 7.76
8、污水处理费收入 250 268 295 110.07  272 23 8.46  6、城市基础设施配套费安排的支出 810 1024 1121 109.47  995 126 12.66
9、城市公用事业附加收入         450 -450 -100.00  7、污水处理费安排的支出 250 268 295 110.07  272 23 8.46
10、其他基金收入         72 -72 -100.00  四、农林水支出     7   10 -3 -30
二、省市一次性补助收入 2210 2210 9137 413.44  9699 -562 -5.79  五、资源勘探信息等支出 25 6 7 116.67  28 -21 -75
三、债券转贷收入   9163 9174 100.12  1100 8074 734.00    其中:散装水泥专项资金支出 25 6 7 116.67  28 -21 -75
四、调入资金               六、其他支出 431 814 1308 160.69  2267 -959 -42.3
五、上年结余收入                 其中:彩票公益金安排的支出 431 814 1308 160.69  2124 -816 -38.42
                七、债务付息支出   36 67 186.11    67  
                八、债务发行费用     10     10  
                九、地方政府债券还本   1563 1574 100.70  1100 474 43.09
                               
政府性基金预算收入合计 18377 20949 28014 133.72  17196 10818 62.91  政府性基金预算支出合计 18377 20949 28014 133.72  17196 10818 62.91 
                               
                政府性基金预算年终结余            

附表3:                          
封开县2016年国有资本经营预算收支情况表
                        单位:万元  
收入 支出
项目 年初计划 2016年
实绩
完成% 2015年
决算
对比
增减
增减% 项目 年初计划 2016年
实绩
完成% 2015年
决算
对比
增减
增减%
一、县级国有资本经营预算收入小计       150 -150 -100.00  一、商业服务业等支出       150 -150 -100.00 
1、国有参股公司股利、股息收入       150 -150 -100.00  1、改革成本支出       150 -150 -100.00 
二、省市一次性补助收入             二、调出资金            
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
国有资本经营预算收入合计       150 -150 -100.00  国有资本经营预算支出合计       150 -150 -100.00 

附表4:                          
封开县2016年社会保险基金预算收支情况表
                        单位:万元  
收入 支出
项目 年初计划 2016年
实绩
完成% 2015年
决算
对比
增减
增减% 项目 年初计划 2016年
实绩
完成% 2015年
决算
对比
增减
增减%
一、县级社会保险基金预算收入合计 32949 10494 31.85  29785 3164 10.62  一、城乡居民基本养老保险基金支出 9171 8221 89.64  7389 1782 24.12 
(一)城乡居民基本养老保险基金收入 10701 10494 98.07  8799 1902 21.62  二、城乡居民基本医疗保险基金支出 18692     16512 2180 13.20 
(二)城乡居民基本医疗保险基金收入 22248     20986 1262 6.01               
二、上年结余收入 33757 24907 73.78  27843 5914 21.24               
                           
                           
社会保险基金预算收入合计 66706 35401 53.07  57628 9078 15.75  社会保险基金预算支出合计 27863 8221 29.51  23901 3962 16.58 
                           
              社会保险基金预算年终结余 38843 27180 69.97  33727 3962 11.75 
说明:上年结余收入为历年累计结余。城乡居民基本医疗保险在2016年纳入市级统筹的社会保险,当年收入23598万元,支出16400万元,由市级统一编制预决算。
附表5:                  
封开县2017年一般公共预算收支情况表(预算草案)
                  单位:万元
收入 支出
项目 年初计划 2016年实绩 增减额 增减% 项目 年初计划 2016年实绩 增减额 增减%
一、一般公共预算收入小计 38558 35913 2645 7.37  一、一般公共预算支出小计 176858 216931 -40073 -18.47 
1、税收收入 23906 23889 17 0.07  1、一般公共服务支出 30963 35270 -4307 -12.21 
        增值税 8143 7254 889 12.26  2、国防支出 152 269 -117 -43.49 
        营业税   2155 -2155 -100.00  3、公共安全支出 8105 9610 -1505 -15.66 
        企业所得税 2540 1451 1089 75.05  4、教育支出 45595 56450 -10855 -19.23 
        个人所得税 640 643 -3 -0.47  5、科学技术支出 164 618 -454 -73.46 
        资源税 4404 4163 241 5.79  6、文化体育与传媒支出 744 3210 -2466 -76.82 
        城建税 1800 1751 49 2.80  7、社会保障和就业支出 38551 32618 5933 18.19 
        房产税 920 743 177 23.82  8、医疗卫生与计划生育支出 17155 30914 -13759 -44.51 
        印花税 270 245 25 10.20  9、节能环保支出 1038 4665 -3627 -77.75 
        土地使用税 925 1180 -255 -21.61  10、城乡社区支出 1886 884 1002 113.35 
        土地增值税 1400 1891 -491 -25.97  11、农林水支出 22535 26525 -3990 -15.04 
        车船税 500 458 42 9.17  12、交通运输支出 2907 6677 -3770 -56.46 
    耕地占用税 964 456 508 111.40  13、资源勘探信息等支出 534 537 -3 -0.56 
        契税 1400 1499 -99 -6.60  14、商业服务业等支出 199 350 -151 -43.14 
2、非税收入 14652 12024 2628 21.86  15、国土海洋气象等支出 2079 2698 -619 -22.94 
  ①专项收入 2049 2562 -513 -20.02  16、住房保障支出 2402 4356 -1954 -44.86 
      排污费收入 510 516 -6 -1.16  17、粮油物资储备支出 529 328 201 61.28 
      教育费附加收入 850 1040 -190 -18.27  18、预备费 200   200  
   价格调节基金收入 9 9     19、地方政府债券付息 1120 783 337 43.04 
   水资源费收入 200 247 -47 -19.03  20、债务发行费用   57 -57 -100.00 
   其他专项收入 480 750 -270 -36.00  21、其他支出   112 -112 -100.00 
  ②行政事业性收费收入 8748 2016 6732 333.93           
     ③罚没收入  1803 2003 -200 -9.99           
     ④国有资源(资产)有偿使用收入 2052 4141 -2089 -50.45           
  ⑤政府住房基金收入   1302 -1302 -100.00  二、上解支出   371 -371 -100.00 
二、返还性收入 8830 8830     三、增设预算周转金        
三、一般性转移支付收入 104021 99367 4654 4.68  四、调出资金        
四、专项转移支付收入 24375 45491 -21116 -46.42  五、地方政府债券还本   67530 -67530 -100.00 
五、债券转贷收入   75630 -75630 -100.00  六、安排预算稳定调节基金   213 -213 -100.00 
六、调入资金 1074 9503 -8429 -88.70           
七、上年结余收入   10311 -10311 -100.00           
    其中:转移支付等补助   10311 -10311 -100.00           
                   
一般公共预算总收入合计 176858 285045 -108187 -37.95  一般公共预算总支出合计 176858 285045 -108187 -37.95 
                   
          一般公共预算年终结余        
                   
附表6:                  
封开县2017年政府性基金预算收支情况表(预算草案)
                  单位:万元
收入 支出
项目 年初计划 2016年实绩 增减额 增减% 项目 年初计划 2016年实绩 增减额 增减%
一、县级政府性基金预算收入小计 14509 9703 4806 49.53  一、社会保障和就业支出 358 541 -183 -33.83 
1、新型墙体专项基金收入   6 -6 -100.00  二、城乡社区支出 14072 24500 -10428 -42.56 
2、农业土地开发资金收入 80 94 -14 -14.89  1、国有土地使用权出让收入安排的支出 11692 14882 -3190 -21.44 
3、国有土地使用权出让收入 12000 7359 4641 63.07  2、城市公用事业附加安排的支出        
4、彩票公益金收入 431 828 -397 -47.95  3、农业土地开发资金支出 80 94 -14 -14.89 
5、城市基础设施配套费收入 915 1121 -206 -18.38  4、新增建设用地土地有偿使用费支出 802 8108 -7306 -90.11 
6、污水处理费收入 583 295 288 97.63  5、城市基础设施配套费安排的支出 915 1121 -206 -18.38 
7、城市公用事业附加收入 500   500   6、污水处理费安排的支出 583 295 288 97.63 
8、其他基金收入         三、农林水支出 8 7 1 14.29 
二、省市一次性补助收入 1277 9137 -7860 -86.02  四、资源勘探信息等支出   7 -7 -100.00 
三、债券转贷收入   9174 -9174 -100.00    其中:散装水泥专项资金支出   7 -7 -100.00 
四、调入资金         五、其他支出 540 1308 -768 -58.72 
五、上年结余收入           其中:彩票公益金安排的支出 540 1308 -768 -58.72 
          七、债务付息支出 308 67 241 359.70 
          八、债务发行费用   10 -10 -100.00 
          九、地方政府债券还本   1574 -1574 -100.00 
          十、调出资金 500   500  
                   
                   
政府性基金预算收入合计 15786 28014 -12228 -43.65  政府性基金预算支出合计 15786 28014 -12228 -43.65 
                   
          政府性基金预算年终结余        
附表7:                  
封开县2017年国有资本经营预算收支情况表(预算草案)
                  单位:万元
收入 支出
项目 年初计划 2016年实绩 对比增减 增减% 项目 年初计划 2016年实绩 对比增减 增减%
一、县级国有资本经营预算收入小计 500   500   一、国有资本经营预算支出. 139   139  
1、国有参股公司股利、股息收入 500   500   1、解决历史遗留问题及改革成本支出 139   139  
二、省市一次性补助收入         二、调出资金 361   361  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
国有资本经营预算收入合计 500   500   国有资本经营预算支出合计 500   500  

附表8:                  
封开县2017年社会保险基金预算收支情况表(预算草案)
                单位:万元  
收入 支出
项目 年初计划 2016年实绩 增减额 增减% 项目 年初计划 2016年实绩 对比增减额 增减%
一、县级社会保险基金预算收入合计 10858 10494 364 3.47  一、城乡居民基本养老保险基金支出 9382 8221 1161 14.12 
(一)城乡居民基本养老保险基金收入 10858 10494 364 3.47           
二、上年结余收入 27180 24907 2273 9.13           
                   
                   
社会保险基金预算收入合计 38038 35401 2637 7.45  社会保险基金预算支出合计 9382 8221 1161 14.12 
                   
          社会保险基金预算年终结余 28656 27180 1476 5.43 


封开县2017年税收返还和

转移支付情况说明

 

 

     2017年我县没有对下级税收返还和转移支付,特此说明。


举借债务情况说明
 
    1.地方政府债务限额余额情况。2016年政府债务限额11.44亿元。其中:一般债务限额10.13亿元,专项债务限额1.31亿元。2015年政府债务余额9.33亿元。其中:一般债务余额9.06亿元,专项债务余额0.27亿元。
    2.地方政府债券发行情况。截止本次人代会,我县没有上级转贷政府债券安排。
    3.地方政府债务还本付息情况。2017年按照偿债计划,将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2017年偿还地方政府债券利息0.1428亿元,其中:一般债券利息0.112亿元,专项债券利息0.0308亿元。

关于2017年封开县本级一般公共预算

三公经费预算安排情况说明

 

 一、“三公”经费的构成

(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、2017年“三公”经费变动情况

1、2017年我县一般公共预算“三公”经费预算1741万元,比2016年预算数减少413万元,降幅为19.17%,主要原因是严格按照中央“八项规定”要求、厉行节约,严控“三公”支出。其中:因公出国(境)支出与2016年持平,增幅为0;公务用车购置及运行维护支出减少230万(公务用车购置支出减少10万元,公务用车运行费支出减少220万元),降幅为20.5%;公务接待费支出减少183万元降幅为17.73%

2、变动原因:一是因公出国(境)支出0万元,主要原因是严格按照中央“八项规定”要求、厉行节约,严控“三公”支出。二是公务用车运行维护费833万元,主要原因是严格按照中央“八项规定”要求、厉行节约,严控“三公”支出。三是公务用车购置支出59万元,主要原因是执法执勤用车报废更新,严格按照中央“八项规定”要求、厉行节约;四是公务接待费支出849万元,主要原因是严格按照中央“八项规定”要求、厉行节约,严控“三公”支出。

 

预算绩效工作推进情况说明

 

一、深化预算绩效管理改革。一方面,强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予安排。其中,在编制2017年部门预算时,对50万元以上的预算项目,全部要求制定绩效目标,由预算单位在申请项目时提报详细绩效信息,包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、本年度预算目标和金额等,作为项目审核的依据。

二、完善项目绩效管理责任。明确部门单位是预算执行主体,负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的,在年底通过清理结转结余资金收回部门项目资金,或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

关于2017年封开县本级一般公共预算

支出的说明

 

1、2017年一般公共服务支出预算30963万元,比上年减少5001万元,降低13.91%主要原因:一是减少县镇换届选举经费的支出;二是环境卫生管护费科目由一般公共服务调整至社区环境卫生支出。其中:

(1)组织事务预算减少127万元,主要是减少县镇“两委”换届选举经费的支出;

(2)其他一般公共服务预算减少235万元,主要是环境卫生管护经费和农业综合开发治理资金科目调整。

2、2017年国防支出预算152万元,比上年减少114万元,降低42.86%。主要原因是减少人民防空补助经费的支出。

3、2017年公共安全支出预算8105万元,比上年减少953万元,降低10.52%。主要原因:一是减少购买消防车的支出;二是减少道路交通管理经费的支出。

4、2017年教育支出预算45595万元,比上年减少2337万元,降低4.88%。主要原因:一是推进现代化先进县创建资金的科目调整;二是上级转移支付提前下达资金减少。

5、2017年科学技术支出预算164万元,比上年减少451万元,降低73.33%。主要原因是减少创新技术改造资金的支出。

6、2017年文化体育与传媒支出预算744万元,比上年减少131万元,降低14.97%。主要原因是上级转移支付提前下达资金减少(农村文化建设专项资金)。

7、2017年社会保障和就业支出预算38551万元,比上年增加4966万元,增长14.79%。主要原因:一是调整工资基本支出增加;二是上级转移支付提前下达资金增加(就业补助资金);三是民生资金标准政策性提高。

8、2017年医疗卫生与计划生育支出预算17155万元,比上年增加2893万元,增长20.28%。主要原因:一是调整工资基本支出增加;二是增加县配套城乡居民基本医疗保险资金的支出。

9、2017年节能环保支出预算1038万元,比上年减少26万元,降低2.44%。主要原因是环境监测执法业务综合楼建设资金同比减少。

10、2017年城乡社区支出预算1886万元,比上年增加1290万元,增长216.44%。主要原因是环境卫生管护经费科目由其他一般公共服务支出调整至城乡社区环境卫生支出。

11、2017年农林水支出预算22535万元,比上年增加9403万元,增长71.6%。主要原因是中央、省提前下达生态公益林、水利发展、精准扶贫等专项资金同比增加。

12、2017年交通运输支出预算2907万元,比上年增加439万元,增长17.79%。主要原因是上级提前下达车辆购置税补助资金同比增加。

13、2017年资源勘探信息等支出预算534万元,比上年增加102万元,增长23.61%。主要原因是新增乡镇安监员经费支出。

14、2017年商业服务业等支出预算199万元,比上年增加9万元,增长4.74%。主要原因是调整工资基本支出增加。

15、2017年国土海洋气象等支出预算2079万元,比上年增加1675万元,增长414.6%。主要原因:一是上级提前下达基本农田保护经济补偿专项资金同比增加。

16、2017年住房保障支出预算2402万元,比上年减少813万元,降低25.29%。主要原因是上级提前下达保障性安居工程专项资金同比减少。

17、2017年粮油物资储备支出预算529万元,比上年增加2万元,增长0.38%。主要原因是调整工资基本支出增加。

 

 

关于支出经济分类科目的说明

 

部门预算支出经济分类体现部门预算管理要求,主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门(单位)预算会计核算。

(一)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

1.基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

2.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。

4.伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,军队(含武警)人员的伙食费等。

5.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

6.机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

7.职业年金缴费:反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

8.城镇职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

9.公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

10.其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区,相关缴费不在此科目反映。

11.住房公积金:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

12.医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

13.其他工资福利支出:反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

(二)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

1.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

2.印刷费:反映单位的印刷费支出。

3.咨询费:反映单位咨询方面的支出。

4.手续费:反映单位的各类手续费支出。

5.水费:反映单位的水费、污水处理费等支出。

6.电费:反映单位的电费支出。

7.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.取暖费:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

9.物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

10.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

11.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

12.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

13.租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

14.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

15.培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

16.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

17.专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

18.被装购置费:反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

19.专用燃料费:反映用作业务工作设备的车(不含公务用车)、船设施等的油料支出。

20.劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

21.委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

22.工会经费:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

23.福利费:反映单位按规定提取的职工福利费。

24.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

25.其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

26.税金及附加费用:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用,包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

27.其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

(三)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

1.离休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

2.退休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

3.退职(役)费:反映机关事业单位退职人员的生活补贴,一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助,一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费,按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

4.抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金,以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

5.生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,人犯的伙食费、药费等。

6.救济费:反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费,包括城乡居民的最低生活保障金,随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费,特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费,精简退职老弱残职工救济费,福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

7.医疗费补助:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

8.助学金:反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

9.奖励金:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

10.个人农业生产补贴:反映对个人及新型农业经营主体(包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等)发放的生产补贴支出,如国家对农民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

11.其他对个人和家庭的补助:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

(四)债务利息及费用支出:反映单位的债务利息及费用支出。

1.国内债务付息:反映用于偿还国内债务利息的支出。

2.国外债务付息:反映用于偿还国外债务利息的支出。

3.国内债务发行费用:反映用于国内债务发行、兑付、登记等费用的支出。

4.国外债务发行费用:反映用于国外债务发行、兑付、登记等费用的支出。

(五)资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

1.房屋建筑物购建:反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。

2.办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

3.专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

4.基础设施建设:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

5.大型修缮:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

6.信息网络及软件购置更新:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

7.物资储备:反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物质储备支出。

8.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

9.其他交通工具购置:反映除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

10.文物和陈列品购置:反映文物和陈列品购置支出。

11.无形资产购置:反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

12.其他基本建设支出:反映上述科目中未包括的资本性支出(不含对企业补助)。

(六)资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

1.房屋建筑物购建:反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。

2.办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

3.专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

4.基础设施建设:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

5.大型修缮:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

6.信息网络及软件购置更新:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

7.物资储备:反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物资储备支出。

8.土地补偿:反映按规定征地和收购土地过程中支付的土地补偿费。

9.安置补助:反映按规定征地和收购土地过程中支付的安置补助费。

10.地上附着物和青苗补偿:反映按规定征地和收购土地过程中支付的地上附着物和青苗补偿费。

11.拆迁补偿:反映按规定征地和收购土地过程中支付的拆迁补偿费。

12.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

13.其他交通工具购置:反映除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

14.文物和陈列品购置:反映文物和陈列品购置支出。

15.无形资产购置:反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

16.其他资本性支出:反映上述科目中未包括的资本性支出。

(七)对企业补助(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

1.资本金注入:反映对企业注入资本金的支出,不包括政府投资基金股权投资。

2.其他对企业补助:反映对企业的其他补助支出。

(八)对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

1.资本金注入:反映对企业注入资本金的支出,不包括政府投资基金股权投资。

2.政府投资基金股权投资:反映设立或者参与政府投资基金的股权投资支出。

3.费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

4.利息补贴:反映对企业的利息补贴。

5.其他对企业补助:反映对企业的其他补助支出。

(九)对社会保障基金补助:反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

1.对社会保险基金补助:反映政府对社会保险基金的补助支出。

2.补充全国社会保障基金:反映中央政府补充全国社会保障基金的支出。

(十)其他支出:反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

1.赠与:反映对外国政府、国内外组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

2.国家赔偿费用支出:反映用于国家赔偿方面的支出。

3.对民间非营利组织和群众性自治组织补贴:反映对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出。

4.其他支出:反映除上述科目以外的其他支出。

表01  
一般公共预算收入表
单位:万元
项目 2017年预算
收入总计 176858
一、一般公共预算收入 38558
1、税收收入 23906
        增值税 8143
        营业税  
        企业所得税 2540
        个人所得税 640
        资源税 4404
        城建税 1800
        房产税 920
        印花税 270
        土地使用税 925
        土地增值税 1400
        车船税 500
    耕地占用税 964
        契税 1400
2、非税收入 14652
    专项收入 2049
    行政事业性收费收入 8748
    罚没收入  1803
    国有资源(资产)有偿使用收入 2052
    政府住房基金收入  
    其他收入  
   
二、返还性收入 8830
三、一般性转移支付收入 104021
四、专项转移支付收入 24375
五、债券转贷收入  
六、调入资金 1074
七、上年结余收入  
    其中:转移支付等补助  
备注:  
    1、根据新预算法和财政部的相关规定,2015年将地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、土地出让收益中计提的教育资金、土地出让收益中计提的农田水利建设资金、育林基金、森林植被恢复费、地方水利建设基金等涉及省级收入的8项基金列入一般公共预算。2016年将涉及省级收入的水土保持补偿费、无线电频率占用费列入一般公共预算。2017年根据《国务院关于编制2017年中央预算和地方预算的通知》(国发[2016]66号)规定,将新增建设用地土地有偿使用费转列一般公共预算。
    2、因财政厅尚未下达我县2017年债券额度,2017年预算暂未编列相关债券收入。
表02  
一般公共预算支出表(按功能分类科目)
单位:万元
功能分类 2017年预算
一般公共预算总支出 176858 
一、一般公共服务支出 30963 
   人大事务 476 
       行政运行 297 
       人大会议 45 
       人大代表履职能力提升 52 
       代表工作 72 
       其他人大事务支出 10 
   政协事务 244 
       行政运行 166 
       政协会议 35 
       委员视察 31 
       其他政协事务支出 12 
   政府办公厅(室)及相关机构事务 10683 
       行政运行 7955 
       机关服务 35 
       专项业务活动 300 
       法制建设 36 
       信访事务 44 
       事业运行 2136 
       其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 177 
   发展与改革事务 243 
       行政运行 223 
       日常经济运行调节 11 
       其他发展与改革事务支出
   统计信息事务 255 
       行政运行 112 
       信息事务 103 
       专项统计业务
       专项普查活动 15 
       统计抽样调查 20 
   财政事务 1777 
       行政运行 1053 
       一般行政管理事务
       财政委托业务支出 150 
       其他财政事务支出 569 
   税收事务 1745 
       行政运行 1515 
       代扣代收代征税款手续费 18 
       其他税收事务支出 212 
   审计事务 181 
       行政运行 134 
       审计业务 47 
   人力资源事务 114 
       行政运行 110 
       其他人力资源事务支出
   纪检监察事务 670 
       行政运行 635 
       其他纪检监察事务支出 35 
   商贸事务 436 
       行政运行 328 
       招商引资 108 
   工商行政管理事务 907 
       行政运行 897 
       其他工商行政管理事务支出 10 
   质量技术监督与检验检疫事务
       质量技术监督行政执法及业务管理
   港澳台侨事务
       其他港澳台侨事务支出
   档案事务 117 
       行政运行 113 
       档案馆
   民主党派及工商联事务 55 
       行政运行 42 
       其他民主党派及工商联事务支出 13 
   群众团体事务 219 
       行政运行 181 
       其他群众团体事务支出 38 
   党委办公厅(室)及相关机构事务 1520 
       行政运行 1080 
       其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 440 
   组织事务 193 
       行政运行 97 
       其他组织事务支出 96 
   宣传事务 400 
       行政运行 91 
       其他宣传事务支出 309 
   统战事务 89 
       行政运行 86 
       其他统战事务支出
   其他一般公共服务支出 10625 
       其他一般公共服务支出 10625 
二、国防支出 152 
   国防动员 152 
       兵役征集 50 
       民兵 77 
       其他国防动员支出 25 
三、公共安全支出 8105 
   武装警察 917 
       内卫 51 
       边防 30 
       消防 836 
   公安 6009 
       行政运行 5472 
       禁毒管理 59 
       道路交通管理 130 
       居民身份证管理 85 
       拘押收教场所管理 60 
       其他公安支出 203 
   检察 78 
       行政运行 78 
   法院 85 
       行政运行 85 
   司法 856 
       行政运行 627 
       普法宣传
       法律援助 161 
       社区矫正 38 
       其他司法支出 26 
   其他公共安全支出 160 
       其他公共安全支出 160 
四、教育支出 45595 
   教育管理事务 516 
       行政运行 364 
       其他教育管理事务支出 152 
   普通教育 41449 
       学前教育 585 
       小学教育 20537 
       初中教育 14198 
       高中教育 4979 
       高等教育 30 
       其他普通教育支出 1120 
   职业教育 1953 
       中专教育 1072 
       职业高中教育 881 
   广播电视教育 76 
       广播电视学校 76 
   特殊教育 317 
       特殊学校教育 317 
   进修及培训 330 
       教师进修 219 
       干部教育 111 
   教育费附加安排的支出 811 
       农村中小学校舍建设 437 
       城市中小学校舍建设
       其他教育费附加安排的支出 366 
   其他教育支出 143 
       其他教育支出 143 
五、科学技术支出 164 
   科学技术管理事务 85 
       行政运行 85 
   技术研究与开发 10 
       其他技术研究与开发支出 10 
   科学技术普及 69 
       机构运行 54 
       科普活动 15 
六、文化体育与传媒支出 744 
   文化 418 
       行政运行 160 
       图书馆 68 
       群众文化 94 
       其他文化支出 96 
   文物 90 
       博物馆 90 
   体育 167 
       行政运行 147 
       其他体育支出 20 
   新闻出版广播影视 44 
       行政运行 34 
       其他新闻出版广播影视支出 10 
   其他文化体育与传媒支出 25 
       其他文化体育与传媒支出 25 
七、社会保障和就业支出 38551 
   人力资源和社会保障管理事务 658 
       行政运行 279 
       劳动保障监察
       社会保险经办机构 244 
       劳动人事争议调解仲裁
       其他人力资源和社会保障管理事务支出 130 
   民政管理事务 188 
       行政运行 179 
       其他民政管理事务支出
   行政事业单位离退休 17255 
       归口管理的行政单位离退休 7833 
       事业单位离退休 9422 
   就业补助 975 
       其他就业补助支出 975 
   抚恤 3353 
       死亡抚恤 1129 
       伤残抚恤 49 
       在乡复员、退伍军人生活补助 96 
       优抚事业单位支出 30 
       义务兵优待 416 
       农村籍退役士兵老年生活补助 214 
       其他优抚支出 1419 
   退役安置 554 
       退役士兵安置 518 
       军队移交政府的离退休人员安置 33 
       其他退役安置支出
   社会福利 1132 
       儿童福利 278 
       老年福利 305 
       殡葬 433 
       社会福利事业单位 38 
       其他社会福利支出 78 
   残疾人事业 946 
       行政运行 170 
       残疾人康复
       残疾人就业和扶贫
       残疾人生活和护理补贴 606 
       其他残疾人事业支出 167 
   最低生活保障 3110 
       城市最低生活保障金支出 468 
       农村最低生活保障金支出 2642 
   临时救助 97 
       临时救助支出 80 
       流浪乞讨人员救助支出 17 
   特困人员救助供养 1414 
       农村特困人员救助供养支出 1414 
   财政对基本养老保险基金的补助 6189 
       财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 6189 
   其他社会保障和就业支出 2680 
       其他社会保障和就业支出 2680 
八、医疗卫生与计划生育支出 17155 
   医疗卫生与计划生育管理事务 637 
       行政运行 460 
       其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 177 
   公立医院 696 
       综合医院 642 
       中医(民族)医院 54 
   基层医疗卫生机构 4193 
       乡镇卫生院 2841 
       其他基层医疗卫生机构支出 1352 
   公共卫生 2160 
       疾病预防控制机构 343 
       卫生监督机构 78 
       妇幼保健机构 25 
       应急救治机构 74 
       基本公共卫生服务 1548 
       重大公共卫生专项 92 
   计划生育事务 1665 
       计划生育服务 694 
       其他计划生育事务支出 971 
   食品和药品监督管理事务 330 
       行政运行 250 
       其他食品和药品监督管理事务支出 80 
    行政事业单位医疗 1443 
      行政单位医疗 284 
      事业单位医疗 1159 
    财政对基本医疗保险基金的补助 4671 
      财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 4657 
      财政对新型农村合作医疗基金的补助 14 
    医疗救助 986 
      城乡医疗救助 985 
      其他医疗救助支出
    优抚对象医疗 308 
      优抚对象医疗补助 65 
      其他优抚对象医疗支出 243 
     其他医疗卫生与计划生育支出 66 
九、节能环保支出 1038 
   环境保护管理事务 268 
       行政运行 243 
       其他环境保护管理事务支出 25 
   污染防治 765 
       其他污染防治支出 765 
   能源节约利用
       能源节约利用
十、城乡社区支出 1886 
   城乡社区管理事务 643 
       行政运行 643 
    城乡社区规划与管理 40 
   城乡社区环境卫生 1203 
       城乡社区环境卫生 1203 
十一、农林水支出 22535 
   农业 1900 
       行政运行 363 
       事业运行 785 
       科技转化与推广服务
       病虫害控制 70 
       农产品质量安全 12 
       成品油价格改革对渔业的补贴 427 
       对高校毕业生到基层任职补助 72 
       其他农业支出 166 
   林业 8088 
       行政运行 710 
       林业事业机构 294 
       森林培育 918 
       森林资源监测 10 
       森林生态效益补偿 1670 
       林业防灾减灾 103 
       其他林业支出 4383 
   水利 3518 
       行政运行 1124 
       水利工程建设 1407 
       水利工程运行与维护 19 
       防汛 41 
       农田水利 802 
       大中型水库移民后期扶持专项支出 47 
       水利建设移民支出 23 
       其他水利支出 55 
   扶贫 5978 
       行政运行 38 
       其他扶贫支出 5940 
   农业综合开发 92 
       土地治理 75 
       其他农业综合开发支出 17 
   农村综合改革 2793 
       对村级一事一议的补助 735 
       对村民委员会和村党支部的补助 1639 
       其他农村综合改革支出 419 
   普惠金融发展支出 166 
       农业保险保费补贴 166 
十二、交通运输支出 2907 
   公路水路运输 1563 
       行政运行 35 
       公路建设 1335 
       取消政府还贷二级公路收费专项支出 193 
   成品油价格改革对交通运输的补贴 425 
       对城市公交的补贴 41 
       成品油价格改革补贴其他支出 384 
   车辆购置税支出 919 
       车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 919 
十三、资源勘探信息等支出 534 
   安全生产监管 451 
       行政运行 349 
       安全监管监察专项 102 
   国有资产监管 83 
       行政运行 83 
十四、商业服务业等支出 199 
   商业流通事务 105 
       行政运行 99 
       其他商业流通事务支出
   旅游业管理与服务支出 94 
       行政运行 81 
       旅游宣传
       其他旅游业管理与服务支出 11 
十五、国土海洋气象等支出 2079 
   国土资源事务 1935 
       行政运行 547 
       国土整治 1268 
       地质灾害防治 120 
   地震事务
       其他地震事务支出
   气象事务 143 
       行政运行 40 
       气象事业机构 55 
       气象服务 19 
       气象基础设施建设与维修 29 
十六、住房保障支出 2402 
   保障性安居工程支出 180 
       棚户区改造 46 
       农村危房改造 125 
       其他保障性安居工程支出
   住房改革支出 2222 
       住房公积金 2222 
十七、粮油物资储备支出 529 
   粮油事务 132 
       行政运行 117 
       粮食专项业务活动
       其他粮油事务支出
   粮油储备 397 
       储备粮油补贴 397 
十八、预备费 200 
十九、债务付息支出 1120 
   地方政府一般债务付息支出 1120 
       地方政府一般债券付息支出 1120 
表03  
一般公共预算本级支出表(按功能分类科目)
单位:万元
功能分类 2017年预算
一般公共预算总支出 176858 
一、一般公共服务支出 30963 
   人大事务 476