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封开县2016年财政决算资料
文章来源: 本网   发布时间:2017-07-12 23:03    浏览量:-  
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目录 
   
  一、一般公共预算 
  1.2016年封开县一般公共预算收入决算表
  2.2016年封开县一般公共预算支出决算表(按功能分类)
  3.2016年封开县一般公共预算支出决算表(按经济分类)
  4.2016年封开县本级一般公共预算支出决算表(按功能分类)
   关于2016年封开县本级一般公共预算支出的说明
  5.2016年封开县本级一般公共预算基本支出决算表(按经济分类)
  6. 2016年封开县本级一般公共预算“三公”经费决算表
   关于2016年封开县一般公共预算“三公”经费决算的说明
  7.2016年市(县、区)级一般公共预算税收返还和转移支付决算表(按项目分地区列示)
  8.政府一般债务限额和余额情况表
  二、政府性基金预算 
  9. 2016年封开县政府性基金预算收入决算表
  10. 2016年市级政府性基金预算支出决算表
  11. 2016年封开县本级政府性基金预算支出决算表
  12. 2016年封开县政府性基金转移支付决算表(按项目分地区列示)
  13.政府专项债务限额和余额情况表
  三、国有资本经营预算 
  14. 2016年封开县国有资本经营预算收入决算表
  15.2016年封开县国有资本经营预算支出决算表
  四、社会保险基金预算 
  16.2016年封开县本级社会保险基金预算收入决算表
  17.2016年封开县本级社会保险基金预算支出决算表
   
  备注:根据本县预算编制情况,从表2和表3中选择表2公开。
  表1
2016年封开县一般公共预算收入决算表
  单位:万元
项          目 决算数
一、本级一般公共预算收入 35,913 
(一)税收收入 23,889
  增值税 7,254
  消费税  
  营业税 2,155
  企业所得税 1,451
  企业所得税退税  
  个人所得税(款) 643
  资源税 4,163
  城市维护建设税 1,751
  房产税 743
  印花税 245
  城镇土地使用税 1,181
  土地增值税 1,890
  车船税(款) 458
  船舶吨税(款)  
  车辆购置税(款)  
  耕地占用税(款) 456
  契税(款) 1,499
  烟叶税(款)  
  其他税收收入  
(二)非税收入 12,024 
专项收入 2,562
其中:教育费附加收入 1,040 
行政事业性收费收入 2,017
  其中:公安行政事业性收费收入 417 
罚没收入 2,002
    其中:一般罚没收入 2,002 
国有资源(资产)有偿使用收入 4,141
其中:利息收入 597 
其他收入  
其中:捐赠收入  
政府住房基金收入 1,302 
二、上级补助收入 159,210
三、下级上解收入  
四、发行地方政府债券收入 75,611
  其中:新增一般债券收入 8,100 
        置换一般债券收入 67,511 
五、国债转贷资金上年结余  
六、调入资金 8,003 
七、上年结转收入 10,311
总收入 289,048 
  表2
2016年封开县一般公共预算支出决算表
(按功能分类)
  单位:万元
项目 决算数
一、一般公共服务 35,632
二、国防 269
三、公共安全 8,959
四、教育 56,390
五、科学技术 598
六、文化体育与传媒 3,311
七、社会保障和就业 33,433
八、医疗卫生与计划生育 31,415
九、节能环保 4,673
十、城乡社区 861
十一、农林水 26,725
十二、交通运输 4,885
十三、资源勘探信息等 537
十四、商业服务业等 350
十五、金融  
十六、国土海洋气象等 2,698
十七、住房保障 4,205
十八、粮油物资储备 478
十九、其他支出 112
二十、债务付息支出 783
二十一、债务发行费用支出 57
本级支出小计 216,371
二十二、返还性支出   
二十三、一般性转移支付  
二十四、专项转移支付  
二十五、上解上级支出 4,122
二十六、援助其他地区  
二十七、预备费  
二十八、债务还本支出 67,511
二十九、增设预算周转金 -1,500
三十、安排预算稳定调节基金 213
三十一、调出资金 1
三十二、结转下年使用 2,330
支出总计 289,048
  表3
**年市(县、区)级一般公共预算支出决算表
(按经济分类)
  单位:万元
项目 决算数
一、基本支出  
工资福利支出  
商品和服务支出  
对个人和家庭的补助  
对企事业单位的补贴  
债务利息支出  
基本建设支出  
其他资本性支出  
其他支出  
……  
二、项目支出  
工资福利支出  
商品和服务支出  
对个人和家庭的补助  
对企事业单位的补贴  
转移性支出  
债务利息支出  
基本建设支出  
其他资本性支出  
其他支出  
……  
备注:根据本县预算编制情况,已选择表2公开。
  表4
2016年封开县本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)
       单位:万元
功能分类 决算数
一般公共服务支出 35,632
  人大事务 761
    行政运行 370
    人大会议 106
    人大代表履职能力提升 52
    代表工作 72
    其他人大事务支出 161
  政协事务 380
    行政运行 279
    政协会议 57
    委员视察 30
    其他政协事务支出 14
  政府办公厅(室)及相关机构事务 13,367
    行政运行 6,014
    机关服务 421
    专项业务活动 535
    法制建设 24
    信访事务 47
    事业运行 2,617
    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 3,709
  发展与改革事务 295
    行政运行 235
    日常经济运行调节 9
    物价管理 1
    其他发展与改革事务支出 50
  统计信息事务 579
    行政运行 127
    信息事务 352
    专项统计业务 15
    专项普查活动 55
    统计抽样调查 30
  财政事务 2,124
    行政运行 1,128
    财政委托业务支出 150
    其他财政事务支出 846
  税收事务 1,858
    行政运行 1,548
    代扣代收代征税款手续费 17
    其他税收事务支出 293
  审计事务 200
    行政运行 150
    审计业务 47
    信息化建设 3
  人力资源事务 159
    行政运行 105
    军队转业干部安置 22
    其他人力资源事务支出 32
  纪检监察事务 684
    行政运行 636
    大案要案查处 7
    其他纪检监察事务支出 41
  商贸事务 593
    行政运行 357
    外资管理 10
    招商引资 226
  工商行政管理事务 926
    行政运行 867
    其他工商行政管理事务支出 59
  质量技术监督与检验检疫事务 21
    质量技术监督行政执法及业务管理 21
  港澳台侨事务 14
    行政运行 2
    其他港澳台侨事务支出 12
  档案事务 150
    行政运行 117
    档案馆 33
  民主党派及工商联事务 56
    行政运行 38
    其他民主党派及工商联事务支出 18
  群众团体事务 328
    行政运行 211
    其他群众团体事务支出 117
  党委办公厅(室)及相关机构事务 1,617
    行政运行 1,022
    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 595
  组织事务 291
    行政运行 112
    其他组织事务支出 179
  宣传事务 441
    行政运行 95
    其他宣传事务支出 346
  统战事务 97
    行政运行 86
    其他统战事务支出 11
  其他一般公共服务支出(款) 10,691
    其他一般公共服务支出(项) 10,691
国防支出 269
  国防动员 269
    兵役征集 75
    人民防空 72
    民兵 122
公共安全支出 8,959
  武装警察 1,189
    内卫 154
    边防 30
    消防 1,005
  公安 6,654
    行政运行 5,494
    治安管理 21
    禁毒管理 80
    道路交通管理 491
    居民身份证管理 79
    网络运行及维护 75
    拘押收教场所管理 88
    其他公安支出 326
  检察 65
    行政运行 65
  法院 78
    行政运行 78
  司法 814
    行政运行 640
    普法宣传 4
    法律援助 170
  其他公共安全支出(款) 159
    其他公共安全支出(项) 159
教育支出 56,390
  教育管理事务 901
    行政运行 348
    一般行政管理事务 10
    其他教育管理事务支出 543
  普通教育 50,983
    学前教育 671
    小学教育 24,324
    初中教育 18,695
    高中教育 5,997
    高等教育 15
    其他普通教育支出 1,281
  职业教育 1,527
    中专教育 690
    职业高中教育 837
  广播电视教育 74
    广播电视学校 74
  特殊教育 303
    特殊学校教育 303
  进修及培训 1,173
    教师进修 218
    干部教育 113
    其他进修及培训 842
  教育费附加安排的支出 1,040
    农村中小学校舍建设 246
    其他教育费附加安排的支出 794
  其他教育支出(款) 389
    其他教育支出(项) 389
科学技术支出 598
  科学技术管理事务 91
    行政运行 91
  技术研究与开发 201
    产业技术研究与开发 23
    其他技术研究与开发支出 178
  科技条件与服务 50
    技术创新服务体系 50
  社会科学 4
    社会科学研究 4
  科学技术普及 98
    机构运行 54
    科普活动 24
    其他科学技术普及支出 20
  其他科学技术支出(款) 154
    其他科学技术支出(项) 154
文化体育与传媒支出 3,311
  文化 1,100
    行政运行 307
    图书馆 62
    群众文化 109
    其他文化支出 622
  文物 1,467
    文物保护 50
    博物馆 1,321
    历史名城与古迹 50
    其他文物支出 46
  体育 282
    行政运行 152
    其他体育支出 130
  新闻出版广播影视 404
    行政运行 38
    广播 15
    电视 40
    电影 97
    其他新闻出版广播影视支出 214
  其他文化体育与传媒支出(款) 58
    其他文化体育与传媒支出(项) 58
社会保障和就业支出 33,433
  人力资源和社会保障管理事务 764
    行政运行 310
    劳动保障监察 3
    社会保险业务管理事务 41
    社会保险经办机构 263
    劳动人事争议调解仲裁 2
    其他人力资源和社会保障管理事务支出 145
  民政管理事务 455
    行政运行 184
    拥军优属 2
    其他民政管理事务支出 269
  财政对社会保险基金的补助 7,255
    财政对基本医疗保险基金的补助 251
    财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 7,004
  行政事业单位离退休 14,043
    归口管理的行政单位离退休 5,294
    事业单位离退休 8,749
  就业补助 972
    职业培训补贴 536
    其他就业补助支出 436
  抚恤 2,676
    死亡抚恤 885
    伤残抚恤 31
    在乡复员、退伍军人生活补助 577
    义务兵优待 238
    农村籍退役士兵老年生活补助 35
    其他优抚支出 910
  退役安置 561
    退役士兵安置 525
    军队移交政府的离退休人员安置 35
    其他退役安置支出 1
  社会福利 742
    儿童福利 95
    老年福利 317
    殡葬 253
    社会福利事业单位 4
    其他社会福利支出 73
  残疾人事业 1,003
    行政运行 179
    其他残疾人事业支出 824
  自然灾害生活救助 331
    中央自然灾害生活补助 161
    地方自然灾害生活补助 144
    自然灾害灾后重建补助 26
  最低生活保障 2,090
    城市最低生活保障金支出 322
    农村最低生活保障金支出 1,768
  临时救助 129
    临时救助支出 109
    流浪乞讨人员救助支出 20
  特困人员供养 1,811
    城市特困人员供养支出 443
    农村五保供养支出 1,368
  其他社会保障和就业支出(款) 601
    其他社会保障和就业支出(项) 601
医疗卫生与计划生育支出 31,415
  医疗卫生与计划生育管理事务 653
    行政运行 521
    其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 132
  公立医院 780
    综合医院 319
    中医(民族)医院 65
    其他公立医院支出 396
  基层医疗卫生机构 3,350
    乡镇卫生院 2,469
    其他基层医疗卫生机构支出 881
  公共卫生 2,690
    疾病预防控制机构 328
    卫生监督机构 68
    妇幼保健机构 368
    基本公共卫生服务 1,507
    重大公共卫生专项 311
    其他公共卫生支出 108
  医疗保障 19,696
    行政单位医疗 242
    事业单位医疗 987
    优抚对象医疗补助 107
    新型农村合作医疗 3,779
    城镇居民基本医疗保险 14,025
    城乡医疗救助 48
    疾病应急救助 4
    其他医疗保障支出 504
  中医药 460
    中医(民族医)药专项 460
  计划生育事务 2,669
    计划生育服务 306
    其他计划生育事务支出 2,363
  食品和药品监督管理事务 400
    行政运行 217
    药品事务 1
    食品安全事务 20
    其他食品和药品监督管理事务支出 162
  其他医疗卫生与计划生育支出(款) 717
    其他医疗卫生与计划生育支出(项) 717
节能环保支出 4,673
  环境保护管理事务 294
    行政运行 249
    其他环境保护管理事务支出 45
  污染防治 1,978
    大气 107
    排污费安排的支出 516
    其他污染防治支出 1,355
  能源节约利用(款) 170
    能源节约利用(项) 170
  其他节能环保支出(款) 2,231
    其他节能环保支出(项) 2,231
城乡社区支出 861
  城乡社区管理事务 624
    行政运行 594
    城管执法 12
    其他城乡社区管理事务支出 18
  城乡社区规划与管理(款) 70
    城乡社区规划与管理(项) 70
  城乡社区公共设施 116
    其他城乡社区公共设施支出 116
  城乡社区环境卫生(款) 51
    城乡社区环境卫生(项) 51
农林水支出 26,725
  农业 4,810
    行政运行 426
    事业运行 774
    科技转化与推广服务 215
    病虫害控制 100
    农产品质量安全 127
    执法监管 1
    农业行业业务管理 187
    防灾救灾 65
    农业生产支持补贴 1,436
    农业组织化与产业化经营 86
    成品油价格改革对渔业的补贴 240
    对高校毕业生到基层任职补助 165
    其他农业支出 988
  林业 5,861
    行政运行 716
    林业事业机构 318
    森林培育 840
    森林资源管理 5
    森林资源监测 83
    森林生态效益补偿 2,338
    林业执法与监督 62
    林业防灾减灾 419
    其他林业支出 1,080
  水利 4,568
    行政运行 1,177
    水利工程建设 1,982
    水利工程运行与维护 486
    水利执法监督 17
    防汛 475
    大中型水库移民后期扶持专项支出 69
    水资源费安排的支出 247
    其他水利支出 115
  扶贫 5,348
    行政运行 43
    农村基础设施建设 780
    扶贫贷款奖补和贴息 8
    其他扶贫支出 4,517
  农业综合开发 1,742
    土地治理 1,725
    其他农业综合开发支出 17
  农村综合改革 3,969
    对村民委员会和村党支部的补助 1,170
    对村集体经济组织的补助 2,000
    其他农村综合改革支出 799
  普惠金融发展支出 172
    农业保险保费补贴 162
    其他普惠金融发展支出 10
  其他农林水支出(款) 255
    其他农林水支出(项) 255
交通运输支出 4,885
  公路水路运输 4,104
    行政运行 35
    公路改建 2,155
    公路运输管理 40
    取消政府还贷二级公路收费专项支出 242
    其他公路水路运输支出 1,632
  成品油价格改革对交通运输的补贴 242
    对城市公交的补贴 40
    对农村道路客运的补贴 174
    对出租车的补贴 28
  邮政业支出 2
    其他邮政业支出 2
  车辆购置税支出 537
    车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 415
    车辆购置税其他支出 122
资源勘探信息等支出 537
  工业和信息产业监管 4
    无线电监管 4
  安全生产监管 383
    行政运行 138
    安全监管监察专项 127
    其他安全生产监管支出 118
  国有资产监管 150
    行政运行 88
    其他国有资产监管支出 62
商业服务业等支出 350
  商业流通事务 206
    行政运行 99
    其他商业流通事务支出 107
  旅游业管理与服务支出 144
    行政运行 78
    旅游宣传 5
    其他旅游业管理与服务支出 61
国土海洋气象等支出 2,698
  国土资源事务 2,600
    行政运行 133
    国土资源规划及管理 423
    土地资源利用与保护 1,589
    地质灾害防治 255
    地质矿产资源利用与保护 100
    其他国土资源事务支出 100
  地震事务 1
    其他地震事务支出 1
  气象事务 97
    行政运行 38
    气象事业机构 48
    气象基础设施建设与维修 11
住房保障支出 4,205
  保障性安居工程支出 3,023
    棚户区改造 1,000
    农村危房改造 120
    公共租赁住房 1,773
    其他保障性安居工程支出 130
  住房改革支出 1,084
    住房公积金 1,084
  城乡社区住宅 98
    住房公积金管理 98
粮油物资储备支出 478
  粮油事务 140
    行政运行 122
    其他粮油事务支出 18
  粮油储备 338
    储备粮油补贴 338
其他支出(类) 112
  其他支出(款) 112
    其他支出(项) 112
债务付息支出 783
  地方政府一般债务付息支出 783
    地方政府一般债券付息支出 783
债务发行费用支出 57
  地方政府一般债务发行费用支出 57
关于2016年封开县本级一般公共预算支出
决算的说明
 
    1.2016年教育支出56390万元,比上年增加5897万元,增长11.68%。主要原因是增支义务教育公用经费省级补助资金。其中:
    (1)普通教育增加4469万元,主要是增加义务教育公用经费省级补助资金。
    (2)职业教育增加312万,主要是增支中职免学费补助县配套资金。
    2.医疗卫生与计划生育支出31415万元,比上年增加4481万元,增长16.64%。主要是增支中央和省财政城乡居民基本医疗保险补助资金。
    3.文化体育与传媒支出3311万元,比上年增加648万元,增长24.33%。主要是增支县新博物馆建设工程。
    4.住房保障支出4205万元,比上年减少1216万元,降低22.43%。主要是去年支省补农村危房改造资金1677万,抬高了上年同期基数,造成减幅偏大。
    5.粮油物资储备支出478万元,比上年减少880万元,降低64.8%。主要是去年支2015年粮仓储备第一批中央基建资金1050万,抬高去年同期数,造成减幅偏大。
  表5
2016年封开县本级一般公共预算基本支出决算表
(按经济分类)
  单位:万元
项         目 决算数
基本支出合计 104,401 
一、工资福利支出 65,645
    基本工资 26,736
    津贴补贴 26,052
    奖金 3,922
    其他社会保障缴费 2,278
    伙食补助费 90
    绩效工资 4,379
    机关事业单位基本养老保险缴费 355
    职业年金缴费 7
    其他工资福利支出 1,826
二、商品和服务支出 11,138
    办公费 1,905
    印刷费 461
    咨询费 20
    手续费 20
    水费 111
    电费 444
    邮电费 320
    物业管理费 40
    差旅费 353
    维修(护)费 735
    租赁费 71
    会议费 175
    培训费 702
    公务接待费 432
    专用材料费 602
    被装购置费 60
    专用燃料费 708
    劳务费 270
    委托业务费 434
    工会经费 110
    福利费 41
    公务用车运行维护费 337
    其他交通费用 1,144
    税金及附加费用 18
    其他商品和服务支出 1,625
三、对个人和家庭的补助 21,703
    离休费 183
    退休费 11,111
    抚恤金 839
    生活补助 2,603
    救济费 13
    医疗费 1,079
    助学金 779
    奖励金 829
    生产补贴 62
    住房公积金 3,185
    其他对个人和家庭的补助支出 1,020
四、对企事业单位的补贴 151
    事业单位补贴 1
    其他对企事业单位的补贴 150
五、债务利息支出 7
    国内债务付息 7
六、基本建设支出 389
    其他基本建设支出 389
七、其他资本性支出 5,368
    办公设备购置 737
    专用设备购置 2,054
    信息网络及软件购置更新 1,499
    其他资本性支出 1,078
    表6
2016年市封开县本级一般公共预算“三公”经费决算表
  单位:万元
项目 决算数
    “三公”经费 1,700 
        其中:(一)因公出国(境)支出  
              (二)公务用车购置及运行维护支出 843 
                    1.公务用车购置 10 
                    2.公务用车运行维护费 833 
              (三)公务接待费支出 857 
备注:市(县、区)本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国(境)支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。
关于2016年封开县本级一般公共预算“三公”经费
决算的说明
一、“三公”经费的构成
1.因公出国(境)经费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二、2016年“三公”经费变动情况
1.2016年“三公”经费1700万,比上年减少809万,减幅32.24%,其中:因公出国(境)支出为零,与上年持平;公务用车购置及运行维护支出减少440万,减幅34.29%(公务用车购置减少59万,减幅85.51%;公务用车运行维护费减少381万,减幅31.38%),公务接待费支出减少369万,减幅30.10%。
2.变动原因:2016年“三公”经费1700万,比上年减少809万,主要是厉行节约,大力压缩接待费支出。一是因公出国(境)支出费用为零,与上年持平。二是公务用车运行维护费833万,减少59万,主要是实行公车改革后,费用减少。三是公务用车购置支出10万,减少59万,主要是公车改革后,公务用车购置数量减少,费用减少。四是公务接待费857万元,减少369万元,主要是厉行节约,严格控制接待数量和接待标准,压缩接待费用开支。对于不必要的接待能取消的取消,能减少的减少。
表7
2016年封开县一般公共预算税收返还和转移支付决算表
(按项目分地区)
单位:万元
项目 **县 **县 **区 **区
一、返还性支出        
……        
二、一般性转移支付支出        
……        
三、专项转移支付        
……        
备注:我县没有税收返还和转移支付支出,此表数据为零。        
  表8
政府一般债务限额和余额情况表
  单位:万元
项             目 执行情况
一、上年末一般债务余额 90,610.00 
二、本年一般债务限额 101,275.00 
三、本年新增一般债务转贷收入 84,785.00 
四、本年一般债务还本额 67,511.00 
五、本年新增外债转贷政府债务限额  
六、年末专项债务余额 116,692.00 
  表9
2016年封开县政府性基金预算收入决算表
  单位:万元
项          目 决算数
收入总计 26,856 
一、市(县、区)本级收入 9,703 
 其中:  
国有土地使用权出让收入 7,359
  土地出让价款收入 8,012
  划拨土地收入 285
  缴纳新增建设用地土地有偿使用费 -938
农业土地开发资金收入 94
城市基础设施配套费收入 1,120
污水处理费收入 296
散装水泥专项资金收入 6
彩票公益金收入 828
  福利彩票公益金收入 133
  体育彩票公益金收入 695
二、转移性收入 7,979 
   上级补助收入 7,979 
三、调入资金
四、债务转贷收入 9,174 
     地方政府专项债务转贷收入 9,174 
   
  表10
2016年市级政府性基金预算支出决算表
  单位:万元
项          目 决算数
一、文化体育与传媒支出  
市本级支出  
对下级转移支付  
二、社会保障和就业支出  
市本级支出  
对下级转移支付  
三、城乡社区支出  
市本级支出  
对下级转移支付  
四、农林水支出  
市本级支出  
对下级转移支付  
五、交通运输支出  
市本级支出  
对下级转移支付  
六、资源勘探信息等支出  
市本级支出  
对下级转移支付  
七、其他支出  
市本级支出  
对下级转移支付  
八、调出资金  
……  
支出总计  
1.市本级支出  
2.对下级转移支付  
3.调出资金  
……  
备注:此表为市级决算表,县级不需公开。  
    表11
2016年封开县本级政府性基金预算支出决算表
    单位:万元
项          目 决算数
市(县、区)本级政府性基金支出合计 25,282 
一、文化体育与传媒支出    
二、社会保障和就业支出   525 
  大中型水库移民后期扶持基金支出 369
    移民补助 228
    基础设施建设和经济发展 135
    其他大中型水库移民后期扶持基金支出 6
  小型水库移民扶助基金相关支出 156
    小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 156
      基础设施建设和经济发展 119
      其他小型水库移民扶助基金支出 37
三、城乡社区支出   23,245 
  国有土地使用权出让相关支出 14,882
    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 14,882
      征地和拆迁补偿支出 5,099
      土地开发支出 3,133
      城市建设支出 4,000
      其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2,650
  农业土地开发资金相关支出 94
    农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 94
  新增建设用地土地有偿使用费相关支出 6,853
    新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 6,853
      基本农田建设和保护支出 5,599
      土地整理支出 1,254
  城市基础设施配套费相关支出 1,120
    城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 1,120
      城市公共设施 807
      其他城市基础设施配套费安排的支出 313
  污水处理费相关支出 296
    污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 296
      污水处理设施建设和运营 238
      代征手续费 4
      其他污水处理费安排的支出 54
四、农林水支出  
  大中型水库库区基金相关支出 7
    大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 7
      基础设施建设和经济发展 7
五、交通运输支出    
六、资源勘探信息等支出  
  散装水泥专项资金相关支出 6
    散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 6
      其他散装水泥专项资金支出 6
七、其他支出   1,422 
  彩票公益金相关支出 1,422
    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1,422
      用于社会福利的彩票公益金支出 324
      用于体育事业的彩票公益金支出 780
      用于教育事业的彩票公益金支出 38
      用于残疾人事业的彩票公益金支出 100
      用于文化事业的彩票公益金支出 4
      用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 61
      用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 115
八、债务发行费用支出   10 
九、债务付息支出   67 
     
        表12
2016年封开县政府性基金转移支付决算表
(按项目分地区)
单位:万元
项目 **县 **县 **区 **区
  ……        
……        
备注:封开县没有税收返还和转移支付支出,此表数据为零。        
  表13
政府专项债务限额和余额情况表
  单位:万元
项             目 执行情况
一、上年末专项债务余额 2,675.00 
二、本年专项债务限额 13,127.00 
三、本年新增专项债务转贷收入 9,174.00 
四、本年专项债务还本额 1,574.00 
五、本年新增外债转贷政府债务限额  
六、年末专项债务余额 10,406.00 
  表14
2016年封开县国有资本经营预算收入决算表
  单位:万元
项目 决算数
收入总计  
一、本年收入合计  
(一)利润收入  
(二)股利、股息收入  
(三)产权转让收入  
(四)清算收入  
(五)其他国有资本经营预算收入  
……  
二、转移性收入  
   国有资本经营预算转移支付收入  
三、上年结转结余  
备注:2016年没有国有资本经营预算收入,此表数据为零  
  表15
2016年封开县国有资本经营预算支出决算表
  单位:万元
预算科目 决算数
支出总计  
一、本年支出合计  
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出  
(二)国有企业资本金注入  
(三)国有企业政策性补贴  
(四)其他国有资本经营预算支出  
……  
二、转移性支出  
    调出资金  
    转移支付支出  
三、结转下年  
备注:2016年没有国有资本经营预算支出,此表数据为零。
  表16
2016年封开县本级社会保险基金预算收入决算表
  单位:亿元
项  目 决算数
市(县、区)本级社会保险基金收入合计 1.05
    其中:保险费收入 0.14
          财政补贴收入 0.89
          利息收入 0.02
一、企业职工基本养老保险基金收入  
    其中:保险费收入  
          财政补贴收入  
          利息收入(含投资收益)  
二、失业保险基金收入  
    其中:保险费收入  
          财政补贴收入  
          利息收入  
三、城镇职工基本医疗保险基金收入  
    其中:保险费收入  
          财政补贴收入  
          利息收入  
四、工伤保险基金收入  
    其中:保险费收入  
          财政补贴收入  
          利息收入  
五、生育保险基金收入  
    其中:保险费收入  
          财政补贴收入  
          利息收入  
六、城乡居民基本养老保险基金收入 1.05
    其中:保险费收入 0.14
          财政补贴收入 0.89
          利息收入 0.02
七、城乡居民基本医疗保险基金收入  
    其中:保险费收入  
          财政补贴收入  
          利息收入  
八、机关事业单位基本养老保险基金收入  
    其中:保险费收入  
          财政补贴收入  
          利息收入  
备注:城乡居民基本医疗保险在2016年纳入市级统筹的社会保险,由市级统一编制预决算。
  表17
2016年封开县本级社会保险基金预算支出决算表
  单位:亿元
项 目 决算数
市(县、区)本级社会保险基金支出合计 0.82
  其中:社会保险待遇支出 0.82
一、企业职工基本养老保险基金支出  
  1.养老保险待遇支出  
      其中:(1)基本养老金  
            (2)医疗补助金  
            (3)丧葬抚恤补助  
    2.其他企业职工基本养老保险基金支出  
二、失业保险基金支出  
  1.失业保险待遇支出  
      其中:(1)失业保险金  
            (2)医疗保险费  
            (3)丧葬抚恤补助  
            (4)职业培训和职业介绍补贴  
   2.其他失业保险基金支出  
三、城镇职工基本医疗保险基金支出  
  1.基本医疗保险待遇支出  
     其中:(1)城镇职工基本医疗保险统筹基金  
           (2)城镇职工基本医疗保险个人账户基金  
    2.其他城镇职工基本医疗保险基金支出  
四、工伤保险基金支出  
  1.工伤保险待遇支出  
    2.劳动能力鉴定支出  
    3.工伤预防费用支出  
    4.其他工伤保险基金支出  
五、生育保险基金支出  
    1.生育保险待遇支出  
      其中:(1)生育医疗费用支出  
            (2)生育津贴支出  
    2.其他生育保险基金支出  
六、城乡居民基本养老保险基金支出 0.82
    1.养老保险待遇支出 0.82
      其中:(1)基础养老金支出 0.77
            (2)个人账户养老金支出 0.02
            (3)丧葬抚恤补助支出 0.02
    2.其他城乡居民基本养老保险基金支出 0.01
七、城乡居民基本医疗保险基金支出  
  1.基本医疗保险待遇支出  
      其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出  
    2.大病医疗保险支出  
    3.其他城乡居民基本医疗保险基金支出  
八、机关事业单位基本养老保险基金支出  
  1.养老保险待遇支出  
      其中:基本养老金支出  
    2.其他机关事业单位基本养老保险基金支出  
备注:城乡居民基本医疗保险在2016年纳入市级统筹的社会保险,由市级统一编制预决算。
2016年封开县政府决算公开
   
  一、决算报告
  二、决算报表
  三、相关说明
  (一)税收返还和转移支付情况。
  我县没有税收返还和转移支付支出。2016年对下级税收返还和转移支付决算数为零,与上年持平。其中:
  1.税收返还。
  2016年对下级税收返还决算数为零,与上年持平。其中:
      增值税和消费税返还决算数为零,与上年持平。
   
  2.一般性转移支付。
  2016年对下级一般性转移支付决算数为零,与上年持平。其中:
      均衡性转移支付决算数为零,与上年持平。
   
  3.专项转移支付。
  2016年对下级专项转移支付决算数为零,与上年持平。其中:
      2016补助决算数为零,与上年持平。
   
  (二)举借债务情况。
  1.地方政府债务限额余额情况。2016年政府债务余额127098万元,比上年增加33813万元。其中:一般债务余额116692万元,专项债务余额10406万元。2016年政府债务限额114402万元,其中:一般债务限额101275万元,专项债务限额13127万元。
  2.地方政府债券发行情况。2016年发行地方政府债券84785万元,其中:一般债券75611万元,专项债券9174万元。新增债券15700万元,其中:新增一般债券8100万元,新增专项债券7600万元。置换债券69085万元,其中:置换一般债券67511万元,置换专项债券1574万元。
  3.地方政府债务还本情况。2016年地方政府债务还本69085万元,其中:一般债务还本67511万元,专项债务还本1574万元。
  (三)本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况。
  详见公开表6说明。
  (四)预算绩效工作推进情况。
     按照《预算法》规定及上级财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求,2016年我局认真开展财政资金绩效管理工作。2017年,县财政将进一步加大推进绩效管理力度,继续扩大绩效目标管理覆盖范围,逐步试点项目实施中的绩效跟踪评价工作,以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。                                                                                                   

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